江苏省政府专项债券项目绩效自评价报告

太阳集团tyc4633  

2023年6月20日

一、项目情况

㈠项目概况

1.项目背景

我校2002年通过教育部本科教学工作水平合格评估，2007年获得教育部本科教学工作水平评估优秀等级，2014年作为省内三所试点评估高校之一，顺利通过本科教学工作审核评估。2021年获批硕士学位授予单位及硕士学位授权点2个。学科建设、科学研究水平不断提升，现有省级协同创新中心1个，有省级重点建设学科7个，省级重点实验室等科研平台18个，省级实验教学示范中心及建设点11个。随着学校教育事业的不断发展，省级重点实验室数量的不断增加，目前的实验用房已不能满足学校在人才培养、科学研究及平台建设等方面的发展需要，在此背景下启动了太阳集团tyc4633生化楼项目。

2.主要内容

项目总建筑面积 45600 平方米，其中地上建筑面积 42199 平方米，地下建筑面积 3401 平方米。建设一栋化学化工学院、生命科学学院实验实训用楼及学术报告厅。

3.实施方式

根据《省政府办公厅关于印发江苏省省级政府投资非盈利性工程项目集中建设管理办法的通知》（苏政办发〔2018〕41号）要求，本项目实行集中建设，项目集中建设单位为省公建中心。省公建中心作为项目建设实施主体，履行建设单位职责，学校作为项目使用与接收的主体，项目施工合格后，予以接收和管理。

4.资金投入和使用情况

项目预计投入资金总额2.7亿，其中政府专项债安排2.43元，单位自筹0.27亿元。目前获批省政府专项债券资金12300万元，其中2021年3300万元，2022年9000万元，至2022年底实际使用7880万元，占已发行债券金额60%，至2023年5月31日，实际使用12046万元，占已发行债券金额97.9%。从2019年项目启动起，学校自筹资金投入560万元，实际使用99万元。

㈡绩效目标

1.项目总体目标：

⑴改善办学条件，优化功能布局，促进高等教育事业健康持续发展。

⑵满足学科科研平台拓展需求，促进学校全面发展，提升学校科技创新能力和服务社会能力。

⑶促进学校生命科学学院和化学化工学院人才培养、专业认证需要和实验室安全管理保障。

2.项目2022年阶段性目标：

⑴完成项目桩基及基础工程施工；

⑵完成人防地下室施工；

⑶开始进行地上主体工程施工。

二、评价情况

㈠项目特点分析

该专项债资金用于基本建设项目的实施，项目投资规模大，建设周期长。通过项目的实施，可以极大改善办学条件，优化功能布局，促进学校高等教育事业健康持续发展。既能填补学校科研实验用房的缺口，满足学科科研平台的拓展，提升科技创新能力和服务社会能力，同时也能满足生科院和化工学院人才培养、学科发展、专业认证及实验室安全等需要，进一步提升我校的办学层次。该项目尚在建设期，预计2025年1月完工，故本年绩效评价重点在“过程”和“产出”指标评价上，主要从资金的管理、制度的执行、项目施工进度、项目施工质量、项目成本控制等方面进行评价。

㈡评价思路方法

围绕太阳集团tyc4633生化楼建设总体目标，以资金管理和建设质量为主线，从过程、产出、效益和满意度等方面，衡量该项目的实际使用效果，强化职能部门支出绩效管理责任，推动提高相关部门整体绩效管理水平。

评价基本原则：

遵循“明确主体、科学公正、公开透明、激励约束”基本原则。

评价方式方法：在分析自评报告等资料的基础上，设计以过程、产出、效益和满意度为维度的指标体系，包括4个一级指标、11项二级指标和15项三级指标。采用数据采集及现场数据复核分析等评价方法进行评价。

评价标准：

采取“定量与定性相结合、优先定量”的标准。

㈢评价工作情况

1.学校高度重视专项债绩效评价工作，根据省财政厅的要求，及时进行工作布署，确保绩效评价工作顺利开展。

2.汇总业务资料，综合运用比较法、逻辑分析等方法进行评价分析，与有关部门进行沟通反馈，并依据制订的评价标准进行评分，完成绩效评价报告。

㈣绩效评价结论

根据江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表，绩效评价工作从过程、产出、效益和满意度五个方面进行了评价打分和分析，太阳集团tyc4633生化楼项目2022年度绩效评价自评得分100分，等级为“优”。

三、项目绩效

根据专项债资金的管理使用办法等，建立健全的资金管理、支付审核等相关资金管理制度，坚持“专款专用”原则，严格管理，规范使用，定期向省财政厅报送项目实物工作量和债券资金使用情况等 。

1.过程绩效

主要从资金管理、组织实施两方面进行评价。基建处严格执行基本建设项目管理办法，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资产管理制度、财务管理制度等较为完善，落实情况较好。过程绩效自评价得分为26分

2.产出绩效

主要从实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率四个方面进行评价。建筑面积满足二级学院的使用要求，2022年实际完成进度超过计划目标，按照设计文件和验收规范严格实施，重要时间节点与施工进度计划一致，该项目尚未完工，目前项目施工成本在项目总概算控制内，未出现超预算支出。产出绩效自评价得分为18分。

3.效益绩效

经济效益方面，专项债融资成本低于社会融资成本；社会效益方面，生化楼的完工将极大改善学校办学条件，能满足学科科研平台拓展需求，改善学校办学条件，优化功能布局；生态效益方面，严格遵守建设施工项目生态环保规定，执行雨水、污水、废水分流，废气集中收集处理，符合环评审批要求；可持续发展方面，该项目的实施可以助力学院人才培养，促进专业认证及安全管理，提升学校科技创新能力和服务社会能力。效益绩效自评价得分为38分。

4.满意度绩效

二级学院全面参与设计过程，对设计文件的各项使用功能完全认可。通过电话沟通等方式，该项目师生满意度达到90%以上。满意度绩效自评价得分为18分。

四、存在问题

一是项目绩效目标有待进一步优化、细化和量化，科学反映项目绩效目标与实施的相符情况，提高项目资金使用效益。

二是需要加强和省公建中心的配合，上下联动推进生化楼项目的高质量完工。

三是由于疫情的影响，校园实行封闭管理，导致施工进度延后，专项债用款进度也相应延后。但疫情结束后，进度加快，至目前工程总体进度已超过计划安排。